Instrukcja oznaczania faktur KSeF w mini obiegu Panelu Klienta

Dokonaj weryfikacji poprawności pobranych faktur nadając im odpowiednie statusy:

	status oznaczający ZATWIERDZENIE faktury
	status oznaczający ODRZUCENIE faktury
	faktura nieoznaczona

Możliwość nadawania statusów dotyczy tylko faktur kosztowych pobranych z KSeF.

Poniżej instrukcja jak to zrobić.

• Z Listy dokumentów zbiorczo wybierając opcję edytuj dostępną nad listą dokumentów:

• Pojedynczo w detalach faktury w sekcji dane podstawowe: 

W polu Komentarz należy umieszczać opis przeznaczenia wydatku (np. koszt ogólny, zakup towaru, zakup materiału, przypisanie numerów rejestracyjnych pojazdu, którego faktura dotyczy).

W przypadku gdy jedna faktura obejmuje zakup Towaru/Materiału i koszt transportu należy to opisać polu komentarz, np. „towar + transport”.

W przypadku, gdy dokument przypisany jest prawidłowo jako Faktura kosztowa lub Towar/Materiał dodatkowy opis nie jest już wymagany.

Po dodaniu komentarza pamiętaj: